知识点：

如何取消跨月已制单核销记录

案例描述：

取消核销操作经常遇到，但取消核销必须要求:核销未制单。如果是当月则比较方便，直接删除凭证即可，跨月了且核销制单了怎么办呢？以下对此进行简单介绍

问题步骤：

2021年2月份一笔核销业务，并对此进行制单如下。凭证审核且已经记账，结账到2021年3月份状态。

此时，在取消核销界面，按照常规的思路进行取消，勾选“包含已结账月核销”查询不到任何记录，此时该怎么办呢？怎么取消此比核销?

根据上面的思路走，核销不能制单，那么只要不存在核销凭证呢是否可行，由于已经结账，那么考虑通过冲销凭证方式来处理呢？

进行：冲销凭证，把之前核销制单进行冲销了。（注意：冲销无法撤销，提前做好账套备份）

生成冲销凭证,如下：

在来取消核销“包含已结账月核销”，发现核销记录显示了，选择记录，点击确定后，即可取消。

查看被核销单据取消情况，此时单据余额已经恢复。

l 其他情况

在对核销制单记录进行冲销凭证操作时，遇到如下提示：是否同时取消对应核销操作。也可以依据提示点击是进行取消，或者点击否后，手工进入取消核销界面取消。此提示区分版本，不管哪种均通过冲销凭证方式来进行处理。

总结：

1、 跨月已制单核销，冲销对应核销凭证记录。

2、 冲销凭证操作不能撤销和删除，谨慎选择；

3、 被冲销凭证和生成的红字冲销凭证，均不体现在应收应付系统中。