1.1 功能介绍

企业经常有一些规模较大、非实物类型的采购业务，例如企业的IT系统建设项目、找外部咨询公司组织一系列培训、班车服务等。

此类采购业务，比较难以按照数量进行计算，对这类难以计量的项目或服务，不需要数量和计量单位。在进行数据控制、下推反写时，也不需要与数量产生关系，一般按照总金额进行处理。

1.2 应用场景

2 主要操作

2.1 供应商发起验收申请

前提条件

服务采购订单同步到协同、订单上行类型控制基准为“金额”。

操作步骤

步骤1： 供应商确认采购订单

服务采购订单（行类型控制基准为“金额”）同步到协同后，供应商首先确认订单。

步骤2： 供应商发起验收申请

供应商确认订单后，当项目进度达到新的里程碑时可发起验收申请，等待采购方确认，采购方确认后生成内部的采购验收单。操作指引详见

采购端 https://vip.kingdee.com/article/461122244425712384

供应端 https://vip.kingdee.com/article/461114032012081152

步骤3：采购方维护采购验收单

采购方编辑采购验收单，提交和审核。

步骤4：对账

采购方基于采购验收单发起业务对账，供应商确认。

步骤5：开票

供应商确认对账单后开票，采购方进行发票签收并下推应付。在ERP中完成财务处理。