V1.0

2024.08.15

初稿发布

杜德彬

1

数据类型

1、进项发票：企业在购进货物、接受劳务或其他服务时收到的专用发票

2、销项发票：企业在销售货物或提供服务时开具给客户的发票

3、进项文件：通过导入税局文件来同步的进项发票

根据数据性质系统来设定

2

处理状态

1、处理成功：发票同步操作已成功完成，发票信息已被成功下载并处理

2、已下载表头待查验：发票的表头信息（如发票号码、开票日期等基本信息）已被下载

3、超出初始的日期不处理：发票的开具日期超出了系统设定的处理范围或初始日期限制，因此系统不对其进行处理

4、进项下载缺少抵扣数据：缺少相应的抵扣数据或抵扣信息不完整

5、进销项已下载：进项发票和销项发票都已成功下载到系统中

6、查验失败：查验过程失败

7、发票文件已下载：税局文件已下载

根据数据性质系统来设定

3

抵扣用途

1、抵扣：符合条件的发票来抵扣应纳税额

2、不抵扣：发票不符合税法规定的抵扣条件，不能抵扣应纳税额

3、退税：符合税法规定的条件下，向税务机关申请退还已缴纳的税款

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4

不抵扣原因

1、用于非应税项目：不属于增值税应税范围的项目

2、用于免税项目：项目在销售过程中不征收增值税

3、用于集体福利或者个人消费：集体福利或个人消费的进项税额不得抵扣

4、遭受非正常损失：因管理不善等原因的损失

5、其他：其他特定情况也会导致进项税额不得抵扣

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5

发票状态

1、正常：即发票已经按照规定的程序开具，且未发生任何需要更改或作废的情况

2、失控：状态异常，无法正常进行流转或管理

3、作废：因开票有误、应税服务中止等原因，尚未交付的发票

4、红冲：对已经开具的发票进行冲销处理，重新开具一张新的发票以更正原发票的错误或调整交易信息

5、部分红冲：对部分内容进行冲销处理的发票

6、全额红冲：对整张进行冲销处理的发票，常见于退货或整张发票信息错误的情况

7、红字发票待确认：红字确认单还未被确认

8、异常：非正常状态，由于各种原因导致的发票信息错误、重复、缺失或无法识别

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6

发票金额

发票上列明的货物或服务的总价款

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7

税额

根据发票金额和适用的税率计算出来的应缴纳的税款金额

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8

有效税额

经过抵扣或减免等调整后的实际税额

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认证状态

1、未勾选：发票尚未被选择用于抵扣或认证。

2、已勾选：发票已被选择但尚未确认。

3、勾选认证：发票已被选择并确认，准备用于抵扣或认证。

4、扫描认证：通过扫描设备完成的发票认证方式，与勾选认证并行存在。

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发票来源

1、增值税发票管理系统：专门用于管理增值税发票的系统

2、电子发票服务平台：电子发票开具、存储、传输、查验等服务的平台

3、无：不属于上述两种情况

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管理状态

1、正常:没有出现异常情况

2、非正常：发票存在一些问题或异常情况

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勾选时间

发票认证平台上，对发票进行勾选操作的具体时间

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勾选认证时间

对发票进行勾选并完成认证的时间点

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14

扫描认证时间

通过扫描设备对发票进行认证的时间

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15

所属税期

发票所对应的纳税申报期限

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1

批量处理

手动处理，然后全票池才能查询

2

导出

将发票批量导出