【新】海关缴款书不抵扣勾选

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【新】海关缴款书不抵扣勾选

海关缴款书不抵扣勾选

操作手册更新版本记录

文档版本	文档更新日期	对应产品版本号/功能更新日期	说明	更新人
V1.0	2024.08.15		初稿发布	刘朝祥

1. 海关缴款书不抵扣勾选操作路径及所属模块编码

【发票云】→【收票管理】→【进项抵扣】→【不抵扣勾选】→【海关缴款书不抵扣勾选】

所属模块编码：F12006

所属模块名称：抵扣勾选

2. 海关缴款书不抵扣勾选功能设计理念概述

2.1 海关缴款书不抵扣勾选功能设计理念

海关缴款书不抵扣勾选功能支持用户直连税局对海关缴款书进行不抵扣勾选及撤销勾选操作。

2.2 需求与产品主流程关系

单据入账时会调用发票勾选接口，纳税申报时会调用抵扣确认接口。

有关发票勾选API调用的业务流程如图：

3. 海关缴款书不抵扣勾选功能详解

3.1 海关缴款书不抵扣勾选关键字段说明

序号*	字段名称*	业务含义*	字段规则*	其他属性说明
1	采集时间	发票首次采集时间
2	缴款书号码	缴款书的唯一标识，用于识别每一笔缴款记录
3	入账时间	发票入账时间，业务单据（费报、应付等）生成对应的记账凭证、删除记账凭证时回写发票云全票池
4	入账税额	基于企业销售商品或提供服务时，根据业务单据（费报、应付等）提交时回写发票云
5	转出金额	转出进项税金额，发起费报、应付业务时关联发票业务或财务审核时，根据业务判断需要从可抵扣税额中转出的部分
6	转出原因	转出原因是入账税号不是票面税额时的原因
7	勾选状态	包含：未勾选、预勾选、已勾选、已认证、扫描认证	包含：未勾选、预勾选、已勾选、已认证、扫描认证
8	票面税额	发票上显示的税额，是企业进行税额抵扣的依据。
9	是否可抵扣	包含：可抵扣、不可抵扣；状态由发票票种及相关税务规则判断。当状态为可抵扣时，业务单据也可更新该状态
10	抵扣税期	可抵扣的发票去税局做进项税抵扣，对应的税控所属期
11	核算组织	发票发起报销、应付等关联了上游业务单据，业务单据给赋值的核算组织则为发票的核算组织	业务单据给赋值的核算组织则为发票的核算组织
12	税务组织	进项发票（电子普票、电子专票、纸质普票、纸质专票、通行费电子发票、机动车销售发票）取发票票面的“购买方税号”字段的值，到【基础服务云-税务基础服务-税务组织管理】的“税务组织信息列表”，取“统一社会信用代码=购买方税号”的组织，赋值为进项发票的“税务组织”。	取“统一社会信用代码=购买方税号”的组织，赋值为进项发票的“税务组织”。
13	凭证号	采集发票关联的凭证号，点击可跳转	采集发票关联的凭证号

3.2 海关缴款书不抵扣勾选按钮说明

序号*	按钮名称*	功能描述*	使用条件	其他说明
1	发票勾选	直连税局进行抵扣勾选
2	撤销勾选	撤销已勾选状态的发票
3	导出发票	导出发票信息excel
4	引入清单勾选	引入需要勾选的发票
5	刷新	刷新页面

3.3 海关缴款书不抵扣勾选主要操作说明

1. 发票勾选

步骤1：选择未勾选的发票，点击发票勾选。

注：发票需要有不抵扣原因才可点击勾选。

步骤2：查看要勾选的发票信息，确认信息无误后，选择不抵扣原因。

2. 撤销勾选

步骤1：选择已勾选的发票，点击撤销发票。

3.引入清单勾选

步骤1：下载引入模板。

步骤2：填写是否要勾选以及海关缴款书号码信息。需要填写不抵扣原因。引入已保存的模板即可。

步骤3：可点击查看引入结果，或下拉至列表下方查询下载进度。

4. 过滤查询

根据过滤条件可以查询可抵扣的海关缴款书信息。如核算组织、税务组织、使用状态、勾选状态等。

4. 海关缴款书不抵扣勾选相关配置说明

暂无相关配置

5. 海关缴款书不抵扣勾选相关接口说明

编号	接口名称	接口用途	接口链接
1	4.04 获取税款所属期信息	用于查询当前税款所属期，当前税款所属期截止日期。	https://open.piaozone.com/api-145421063
2	4.12 变更税款所属期	用于变更税款所属期。	https://open.piaozone.com/api-145421071
3	4.05发票勾选/撤销勾选	用于发票勾选或撤销勾选。	https://open.piaozone.com/api-145421064
4	4.06发票勾选结果查询	用异步模式调用接口：【4.05 发票勾选/撤销勾选】时，可以使用本接口查询异步任务结果。	https://open.piaozone.com/api-145421065