发票解绑

操作手册更新版本记录

1. 发票解绑操作路径及所属模块编码

【发票云】→【基础资料】→【收票参数设置】→【发票解绑】

所属模块编码：F12022

所属模块名称：发票解绑

2. 发票解绑功能设计理念概述

1.功能概述

发票和业务单据关联之后可以通过此功能进行发票和单据关联关系的解除。

适用场景1：用户采集发票，导入单据并保存后，发票与单据会建立关联关系，若发现发票导入单据错误或需重新创建单据进行报销时，可能会被合规性校验-重复报销拦截；此时可以通知有此功能权限的人员对该发票进行解绑操作。

适用场景2：正常情况下，发票上传至单据后，若单据被删除，发票与单据的关联关系也应被删除，这张发票可以重新被使用。但因为各种原因删除单据时，发票与单据的关联关系删除失败，导致下次发票被单据引用时，会被合规性校验-重复报销拦截；此时可以通知有此功能权限的人员对该发票进行解绑操作。

3. 发票解绑功能详解

3.1 发票解绑关键字段说明

3.2 发票解绑按钮说明

3.3 发票解绑主要操作说明

1. 发票解绑

步骤1：搜索

可以输入报销单号按照报销单号搜索：搜索结果所有关联该单据的发票。

可以选择发票类型输入发票代码、号码进行单张发票搜索。

步骤2：修改发票报销状态

选择发票点击【发票解绑】弹窗点击确定即可解绑发票。

注：发票未关联单据将解绑失败，可以选择【修改发票报销状态】修改为未用。

2. 修改发票报销状态

修改发票报销状态

选择发票点击【修改发票状态】选择需要修改的状态后点击确定。

注：发票状态未用的发票改为”在用“或者”已用“需要先关联单据，未关联单据的发票不能修改为”在用“或者”已用“。

4. 发票解绑相关配置说明

暂无相关配置。

5. 发票解绑相关接口说明

暂无相关接口。