【新】增值税不抵扣勾选

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【新】增值税不抵扣勾选

增值税不抵扣勾选

操作手册更新版本记录

文档版本	文档更新日期	对应产品版本号/功能更新日期	说明	更新人
V1.0	2024.08.15		初稿发布	刘朝祥

1. 增值税不抵扣勾选开票操作路径及所属模块编码

【发票云】→【收票管理】→【进项抵扣】→【不抵扣勾选】→【增值税不抵扣勾选】

所属模块编码：F12006

所属模块名称：抵扣勾选

2. 增值税不抵扣勾选功能设计理念概述

2.1 增值税不抵扣勾选功能设计理念

增值税不抵扣勾选功能支持用户直连税局对进项增值税专用发票、数电票（增值税专用发票）、机动车发票、通行费发票进行不抵扣勾选及撤销勾选操作。

2.2 需求与产品主流程关系

单据入账时会调用发票勾选接口，纳税申报时会调用抵扣确认接口。

3. 增值税不抵扣勾选功能详解

3.1 增值税不抵扣勾选关键字段说明

序号*	字段名称*	业务含义*	字段规则*	其他属性说明
1	采集时间	发票首次采集时间
2	入账时间	发票入账时间，业务单据（费报、应付等）生成对应的记账凭证、删除记账凭证时回写发票云全票池
3	入账税额	基于企业销售商品或提供服务时，根据业务单据（费报、应付等）提交时回写发票云
4	转出金额	转出进项税金额，发起费报、应付业务时关联发票业务或财务审核时，根据业务判断需要从可抵扣税额中转出的部分
5	转出原因	转出原因是入账税号不是票面税额时的原因
6	勾选状态	包含：未勾选、预勾选、已勾选、已认证、扫描认证	包含：未勾选、预勾选、已勾选、已认证、扫描认证
7	票面税额	发票上显示的税额，是企业进行税额抵扣的依据。
8	是否可抵扣	包含：可抵扣、不可抵扣；状态由发票票种及相关税务规则判断。当状态为可抵扣时，业务单据也可更新该状态
9	抵扣税期	可抵扣的发票去税局做进项税抵扣，对应的税控所属期
10	核算组织	发票发起报销、应付等关联了上游业务单据，业务单据给赋值的核算组织则为发票的核算组织	业务单据给赋值的核算组织则为发票的核算组织
11	税务组织	进项发票（电子普票、电子专票、纸质普票、纸质专票、通行费电子发票、机动车销售发票）取发票票面的“购买方税号”字段的值，到【基础服务云-税务基础服务-税务组织管理】的“税务组织信息列表”，取“统一社会信用代码=购买方税号”的组织，赋值为进项发票的“税务组织”。	取“统一社会信用代码=购买方税号”的组织，赋值为进项发票的“税务组织”。
12	凭证号	采集发票关联的凭证号，点击可跳转	采集发票关联的凭证号
13	不抵扣原因		用于非应税项目/用于免税项目/用于集体福利或者个人消费/遭受不正常损失/其他

3.2 增值税不抵扣勾选按钮说明

序号*	按钮名称*	功能描述*	使用条件	其他说明
1	发票勾选	直连税局进行抵扣勾选
2	撤销勾选	撤销已勾选状态的发票
3	导出发票	导出发票信息excel
4	引入清单勾选	引入需要勾选的发票
5	刷新	刷新页面

3.3 增值税不抵扣勾选主要操作说明

1. 增值税不抵扣发票勾选

步骤1：选择未勾选的发票，点击勾选。

注：发票需要有不抵扣原因才可点击勾选。

步骤2：查看要勾选的发票信息，确认信息无误，并选择不抵扣原因，点击确定。

2.撤销勾选

选择已勾选状态的发票，点击撤销勾选。

3.引入清单勾选

步骤1：下载引入模板。

步骤2：填写发票号码信息以及不抵扣原因。

步骤3：点击引入清单勾选，上传模板，自动勾选。

4.过滤查询

根据过滤条件可以查询可抵扣的发票信息。如核算组织、税务组织、发票类型、查验状态等。

4. 增值税不抵扣勾选开票相关配置说明

暂无相关配置

5. 增值税不抵扣勾选相关接口说明

编号	接口名称	接口用途	接口链接
1	4.04 获取税款所属期信息	用于查询当前税款所属期，当前税款所属期截止日期。	https://open.piaozone.com/api-145421063
2	4.12 变更税款所属期	用于变更税款所属期。	https://open.piaozone.com/api-145421071
3	4.05发票勾选/撤销勾选	用于发票勾选或撤销勾选。	https://open.piaozone.com/api-145421064
4	4.06发票勾选结果查询	用异步模式调用接口：【4.05 发票勾选/撤销勾选】时，可以使用本接口查询异步任务结果。	https://open.piaozone.com/api-145421065