财产行为税纳税申报

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

财产行为税纳税申报

1 简介

1.1 功能介绍

用户可以在财产和行为税应用中的纳税申报功能自动生成当期应申报的财产行为税综合申报表，本模块提供财产行为税综合申报自动计税及输出申报表全流程服务：

1、覆盖财产和行为税全税种，包括：印花税、房产税、土地使用税、契税、车船税、环保税以及水资源税申报周期管理

2、根据已采集的税源数据，自动筛选生成与当前申报日期相适配的申报项目

3、支持用户自由组合申报项目生成多份申报内容不重复的申报表

4、自动计算输出申报表主表各税种汇总数据及减免附表的减免明细数据

5、支持查看各税种申报税源明细信息

6、支持自动判断企业是否符合适用“六税两费”减免优惠条件

1.2 应用场景

用户在每个申报期选择由系统筛选出来当期应税的申报项目，一键生成财产和行为税综合申报表，系统通过计税引擎自动输出申报数据。

1.3 系统路径

【税务云】→【财产和行为税】→【纳税申报】

1.4 字段/按钮说明

字段说明

1.4.1 申报表选择配置区

字段名称	详细解释
税务组织	单选需要进行财产和行为税综合申报的税务组织，默认带出当前用户业务单位对应的税务组织
税务机关	单选需要进行财产和行为税综合申报的申报项目所属的税务机关，默认带出当前用户业务单位对应的税务组织在基础资料中配置的税务机关
申报日期	选择进行财产和行为税综合申报的具体申报日期，默认带出当前系统日期
申报编号	新建申报表成功后系统根据编码规则默认配置的唯一申报表ID
小型微利企业	根据企业信息选择是否享受小型微利企业优惠
明细申报	选择房产税和城镇土地使用税是否按照税源明细申报

1.4.2 申报项目列表字段说明

字段名称	详细解释
税种	系统根据申报表配置的条件自动筛选并由用户确认选择需进行财产和行为税综合申报的具体税种，且同一税种下存在多个计征口径的，则按照不同的计征口径进行区分，如：房产税（从价）、房产税（从租）、印花税（按次）、印花税（按期）
所属税期起	系统根据各税种税源采集表已税源数据及当前配置的申报日期自动适配各税种当期的所属税期起日期
所属税期止	系统根据各税种税源采集表已税源数据及当前配置的申报日期自动适配各税种当期的所属税期止日期
状态	系统根据当期申报流程反写税种的申报状态，包括：空、暂存、已提交、已审核
税源信息	为下钻链接，点击可跳转至对应税种的税源采集界面进行查看或编辑当前应税税源

按钮说明

1.4.3 申报选择界面按钮说明

按钮名称	详细解释
编辑	将申报选择界面切换为编辑状态，用户可以通过点击“选择项目”打开待申报项目弹窗，选择/调整当前申报表的待申报项目
重置	重置当前申报表，清空原有待申报项目的所有纳税申报数据
取消编辑	不保存编辑态下的任何操作，将申报选择界面切换回查看状态
选择申报表	打开选择申报表弹窗，单选择已生成的一张或多张申报项目不重复的申报表
新增申报表	每个申报期内首次打开选择申报表弹窗，未生成任何申报表的，则按以下操作：新增申报表→选择项目，勾选系统自动筛选出来的当期应税待申报项目，点击确定。完成新增申报表操作
刷新列表	界面为变状态下，点击刷新申报项目列表数据
选择项目	界面为变状态下，点击打开待申报项目弹窗，选择/调整当前申报表的待申报项目
下一步	点击进入财产行为税综合申报表界面
退出	退出页面

1.4.4 申报表按钮说明

按钮名称	详细解释
编辑	将申报选择界面切换为编辑状态，用户可以编辑财产行为税综合申报表部分单元格
重置	重置当前申报表，清空申报数据并回退到申报选择界面
保存	保存当前申报表，申报表的表单状态变更为暂存
取消编辑	将申报选择界面切换为查看状态，用户无法编辑财产行为税综合申报表任何单元格
选择申报表	打开选择申报表弹窗，单选择已生成的一张或多张申报项目不重复的申报表
新增申报表	每个申报期内首次打开选择申报表弹窗，未生成任何申报表的，则按以下操作：选择申报表→新增申报表→选择项目，勾选系统自动筛选出来的当期应税待申报项目，点击确定。完成新增申报表操作
查看税源	打开申报税源明细弹窗，用户可查看各税种的申报税源明细数据（申报表主表输出的是各税种的汇总数据）
提交	勾选暂存的申报记录进行提交，单据状态变更为已提交
审核/反审核	勾选已提交的申报记录进行审核，单据状态变更为已审核；勾选已审核的申报记录进行反审核，单据状态变更回暂存
刷新	刷新页面数据
退出	退出页面

2 主要操作

2.1 申报表（项目）选择

2.1.1前置条件

完成财行税各税种的税种采集

2.1.2操作步骤

步骤一：进入纳税申报界面的第一步“申报选择”，选择应税的税务组织、税种主管税务机关、申报日期。当前申报期首次申报的，按以下步骤：选择申报表→新增申报表→选择项目，勾选系统自动筛选出来的当期应税待申报项目并点击确定，完成新增申报表操作。

图1 新增申报表操作界面

图2 选择申报项目操作界面

图3 确认申报项目界面

步骤二：进入纳税申报界面的第一步“申报选择”，选择应税的税务组织、税种主管税务机关、申报日期。当前申报期已有存量申报表的，可选择存量申报申报表并调整申报项目。操作步骤:选择申报表弹窗（系统默认打开）→选择存量申报表→编辑→选择项目，调整已勾选的存量申报项目。

图4 系统默认打开选择存量申报表界面

图5 存量申报项目选择查看态界面

图7 调整后申报项目界面

2.2 输出申报表

前置条件

申报选择步骤中的申报项目列表存在待申报或已保存的申报项目，当申报项目列表为空时，无法进入申报表界面。

操作步骤

步骤一：在第一步申报选择界面点击<下一步>进入第二步财产行为税综合申报表界面。当第一步申报选择界面为编辑状态时，进入第二步财产行为税综合申报表界面为编辑状态。如确认申报表无误的，可进行<保存>操作；如任需调整申报项目的，不做<保存>操作直接点击<取消编辑>，系统回退至第一步申报选择界面，用户重新配置申报表及申报项目。