年报底稿编制-高新技术企业相关指标计算底稿编制
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| 产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
| V6.0.4 | 初始版本 | 2024年1月14日 |
1 简介
1.1 功能介绍
所得税年报底稿-高新技术企业相关指标计算底稿实现了申报项规则配置，用户可以自行根据数据抓取逻辑进行申报项的取数规则配置，以实现计税引擎从（自定义）数据源按照申报项配置的取数规则自动取数，生成高新技术企业相关指标计算底稿。
1.2 应用场景
在年报申报底稿编制时，可以抓取高新技术企业优惠情况台账、高新技术企业优惠情况及明细表或其他自定义数据源信息，完成高新技术企业相关指标计算底稿的编制以生成申报表。
1.3 系统路径
【税务云】→【企业所得税】→【基础设置】 →【年报申报项规则配置】
【税务云】→【企业所得税】→【纳税申报】→【申报底稿】→【年报申报底稿编制】
1.4 关键字段/按钮说明
关键字段说明
| 字段名称 | 详细解释 |
| 企业主要产品（服务）发挥核心支持作用的技术所属范围 | 享受高新技术企业优惠政策的高新技术所属范围：《国家重点支持的高新技术领域》规定的具体范围。 |
| 本年高新技术产品（服务）收入占企业总收入的比例 | 享受高新技术企业优惠政策的企业本年度的高新收入占比 |
| 本年科技人员占企业当年职工总数的比例 | 享受高新技术企业优惠政策的企业本年度的科技人员占比 |
| 三年研发费用占销售（营业）收入的比例 | 享受高新技术企业优惠政策的企业本年度的近三年研发费用占销售（营业）收入的比例 |
（2）年报申报项规则配置
| 字段名称 | 详细解释 |
| 高新技术企业相关指标 | 高新技术企业相关指标计算底稿的取数项相关指标数据，包括收入、人员、研发费用指标。 |
| 高新技术企业收入指标 | 享受高新技术企业优惠政策的收入指标取数项，包括产品（服务）收入、技术性收入、收入总额、不征收收入。 |
| 高新技术企业人员指标 | 享受高新技术企业优惠政策的人员指标取数项，包括本年科技人员人数、本年职工总数。 |
| 高新技术企业研发费用指标 | 享受高新技术企业优惠政策的研发费用指标取数项，包括人员人工费用、直接投入费用等。 |
关键按钮说明
（1）高新技术企业相关指标计算底稿
| 按钮名称 | 详细解释 |
| 下一步 | 点击后将继续下一步的年报底稿计算 |
| 重新计算 | 重置当前工作底稿数据，重新根据配置的申报项规则进行取数、进行底稿公式的运算，并刷新年报底稿结果 |
（2）年报申报项规则配置
| 按钮名称 | 详细解释 |
| 增行 | 在已有数据行下新增数据行 |
| 批量复制 | 根据已选择数据行的数据，在数据列表区生成相同数据 |
| 批量填充 | 对其他数据行同一字段的单元格的值进行批量填充 |
| 删行 | 删除已选择的数据行 |
2 主要操作
2.1 高新技术企业相关指标计算底稿取数项规则配置
操作步骤
步骤1：打开年报申报项规则配置界面，选择税收优惠页签，新增规则。
步骤2：编辑基本信息和取数规则配置
（1）自定义项目名称，取数项目选择确定取数项
（2）自定义业务名称，选择数据源等信息，配置取数规则。
步骤3：核实无误后保存配置规则，退出配置界面可继续新增规则项配置。
2.2 年报底稿编制-高新技术企业相关指标计算底稿编制
前提条件
纳税主体在基础设置资质卡片配置了高新技术类资质信息。
操作步骤
步骤1： 打开年报底稿编制菜单，选择税务组织和所属税期
步骤2： 编制底稿数据，进入第4步税额调整，选择高新技术企业优惠底稿下的子页签【其中：高新技术企业相关指标计算底稿】，取数项根据配置规则输出结果，支持下钻弹窗展示取数明细表，支持手工调整。
步骤3： 数据核实无误后，可点击下一步操作。
后续操作
用户确认数据无误后，可点击“生成申报表”，前往申报表界面查看申报表填报数据是否准确。
年报底稿编制-高新技术企业相关指标计算底稿编制
本文2024-09-22 23:03:01发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-130540.html
