1 简介

1.1功能介绍

根据已有的企业所得税预缴底稿编制中的数据，自动取得企业所得税预缴底稿中的数据，生成完整申报表主表及相关附表，提供完整申报表共企业核对、确认。

1.2 应用场景

根据企业所得税法的相关规定，境内居民企业和非居民企业需要自月份或者季度终了前十五日内，就其应纳税所得额计算税款，并向税务机关报送企业所得税预缴申报表。

1.3 系统路径

路径：【税务云】→【企业所得税】→【纳税申报】→【预缴申报】

1.4 字段/按钮说明

字段说明

按钮说明

2 主要操作

2.1 查看当期申报表

操作步骤

步骤一：在企业所得税预缴底稿编制界面，用户可以查看根据当期计税底稿生成的企业所得税预缴纳税申报表。

2.2 编辑

操作步骤

步骤一：点击<编辑>按钮，进入申报表编辑界面。

步骤二：在编辑状态下，用户可以手动调整申报金额，并添加修改备注。

2.3重置报表/重新取数

操作步骤

点击<重置报表>，系统将清除手工调整数据，按照最新的底稿数据取数并完成报表内部公式计算，生成最新申报表。点击<重新取数>。系统保留手工调整数据，按照最新的底稿数据取数并完成报表内部公式计算，生成最新申报表。

2.4 风险盾牌

操作步骤

点击“盾牌图标”按钮，红色盾牌则表示当前申报表存在与申报表内置逻辑有关的风险，或者存在当前企业在税务风险管控应用中设定的风险。点击后在弹出框展示风险名称与风险内容，供用户参考。

3后续操作

编辑申报表后，完成申报表的<提交>→<审核>→<直连申报>→<直连缴款>操作，申报业务的流程结束。