1 简介

1.1 功能介绍

部分公司对于增值税的纳税申报的计税口径和计提时的计算口径也存在不一致的情况，即便使用了税务信息化系统，也没法针对同一个组织设置两种计算口径。而且税务信息化系统通常为了保证纳税申报的合规性，会限制计税的周期与纳税申报周期保持一致，无法按照计提的财务核算周期归集涉税数据进行计算。因此，税务人员需要通过税金计提功能在每个月财务关账前将相关税金自动报送给会计核算。

1.2 应用场景

增值税计提功能的主要需求是在税务云中计提增值税相关业务的税金，并可以直接下推凭证至财务云总账，从而实现财税一体化。

增值税计提功能的底稿查询页面与增值税纳税申报底稿查询页面相似，通过计提底稿查询功能可以查看计提税金结果并生成税金计提单。

1.3 系统路径

【增值税】-【税金计提】-【计提底稿查询】

1.4 关键字段说明

按钮说明

2 主要操作

编制底稿时，所属税期的起止跨度按照计提方案的计提周期进行选择，计提底稿会按照计提规则自动归集税务组织的涉税数据按照计提方法进行计算，完成政策确认、调整确认后即可输出税金计提的计算结果。

前提条件

已生成此底稿

操作步骤

步骤1：选择查询范围，定位需要查找的底稿，可在查询过滤栏中选择需要查询的范围，包括：税务组织、底稿所属期、单据状态。

步骤2：定位到需要查看的某税务组织的某期间的计提底稿数据，点击对应的“底稿编号”的蓝色超链接，系统将自动跳转到即计提底稿编制界面。

3 后续操作

计提底稿审批通过后，用户可在【计提底稿查询】页面或者“【计提底稿编制】→【3、纳税总览表】”页面进行如下操作：

• 点击按钮<生成计提单>,生成税金计提单。

• 点击按钮<查看计提单>,查看已生成的计提单。

• 点击按钮<删除计提单>,删除计提底稿生成的计提单。