问题描述

当财务应付单上传发票并进行付款后，发现发票有误，进行了原发票的红冲，同时重新开票，此时在系统中需要如何处理？

解决方法

• 财务应付单付款后进行发票红冲并重新开票操作步骤如下：
  

1. 找到需要红冲的财务应付单，点击冲销按钮

   

2. 点击冲销后，在冲销单上进行发票采集，上传红冲发票，确认无误后点击确认冲销

   

   

3. 原财务应付单进行付款后，会生成应付冲付款的结算记录，被冲销后，系统会自动红冲原应付冲付款的结算记录，并重新生成应付红蓝对冲的结算记录

   

   

4. 新增财务应付单并上传重开发票

   

5. 由于在3步骤中，将原应付与原付款单的结算记录红冲后，原应付单与原付款单关联关系断开，同时付款单的已结算金额被释放，此时需要将新财务应付单与原付款单进行手工结算

   

   

注意事项

• 冲销财务应付单时，若下游关联了付款申请或付款处理，同时财务应付与付款处理已经结算，冲销后会将原结算记录红冲，并断开关联关系

• 重新开票而产生的财务应付单，需要及时与原付款单进行手工结算，避免财务应付重新下推付款处理，造成重复支付风险