问题描述

财务应付与实际收到的发票金额、税额、价税合计与系统计算的值存在尾差，如何处理？

解决方法

• 先收到发票，再确认应付。

  1、可通过财务应付单上的【微调金额】按钮，调整每行明细分录的金额和税额，应付金额不变。或通过【微调应付金额】按钮，调整每行明细分录的金额和税额，改变应付金额。详见发票尾差调整文档。

  2、若明细分录数据较多，多则上万行，制单时对每行手工调整较为困难，系统也支持根据发票自动调差。详细操作见应付自动调差文档。

• 先确认应付（应付已审核），再收到发票。

  可通过应付-调整-调整发票尾差，生成一张借贷项调整单，在调整单生成对应的调整凭证，保证应付入账与发票一致。

  调整功能的详细介绍，可参见此文档应付业务操作指引-调整