企业在实际贸易往来业务中，采用票据作为支付手段，可能先完成了票据的处理（开票或背书），再补录付款单据，补录单据确认付款时，关联已经实际完成支付的票据即可。

场景一：先完成票据的开票，再补录付款单

前提条件：

1. 在【票据管理-应付票据-开票登记】内维护开出的票据；审核完毕；

2. 在【资金结算/出纳-付款处理-付款处理】内维护结算方式对应的业务类别是票据类的，付款方是前面所述票据的出票人，收款方是前面所述票据的收款人的付款金额币别与前面所述票据的金额币别一致的付款单；审核完毕；

付款单确认付款，关联已登记应付票据。

操作步骤：

1. 付款单点击【确认付款】，弹出选择票据对话框；

2. 在应付票据栏位内选择前面所述票据，点击【确定】；即完成付款（修改付款单状态为已付款）；并将选中票据号码回填至付款单的结算号内；

3. 付款单点击【取消付款】，修改付款单付款状态为已审核；即：取消付款后，单据与付款单选择已登记的应付时相同，可再次【确认付款】，也可【反审核】操作。

   
   

场景二：先完成票据的背书，再补录付款单

前提条件：

1. 在【票据管理-业务处理-票据业务处理】内维护背书的票据业务，审核完毕；

2. 在【资金结算/出纳-付款处理-付款处理】内维护结算方式对应的业务类别是票据类的，付款方是前面所述票据业务单据的背书人，收款方是前面所述票据业务单据的被背书人的付款金额币别与前面所述票据业务单据的金额币别一致的付款单；审核完毕。

付款单确认付款，关联已背书应收票据。

操作步骤：

1. 付款单点击【确认付款】确认付款，弹出选择票据对话框；

2. 在应收票据栏位内选择前面所述票据，点击【确定】；即完成付款（修改付款单状态为已付款）；并将选中票据号码回填至付款单的结算号内；

3. 付款单点击【取消付款】，需要先反审核票据业务单据，确保票据业务单据状态为暂存时，才能取消付款；取消付款后，会删除票据业务单据，修改付款单付款状态为已审核；即：取消付款后，单据与付款单选择已登记应收票据时相同，可再次【确认背书】，也可【反审核】操作。