费用/对公报销单支持换发票
1 简介
1.1 功能介绍
报销单流程已审核、等待付款或已付款场景下，供应商红冲或作废发票，系统提供解绑被红冲或作废的发票，并支持导入供应商新开具的发票.
1.2 应用场景
报销单流程已审核、等待付款或已付款场景下，供应商红冲或作废发票，此时流程无法回退到提单人重新发起报销，因而需要进行换发票处理.
1.3 系统路径
财务云>费用核算或费用查询
1.4 关键字段/按钮说明
1.4.1 关键字段说明
暂无
1.4.2 关键按钮说明
| 按钮名称 | 按钮解释 |
| 解绑 | 选择已被红冲或被作废的发票，解除发票占用状态 |
| 换票 | 选择费用明细行，导入更换的发票 |
| 确认换票 | 确认执行换发票操作 |
2 主要操作
2.1 换发票操作
2.1.1 前提条件
费用/对公报销单的状态为：审核通过、或等待付款、或已付，且未生成凭证，且下游无应付单或无费用分摊单，且无被红冲.
2.1.2 操作步骤
步骤1： 选择符合换发票前提条件的报销单，在单据列表点击“换发票”.
步骤2：在系统打开的换发票的单据界面，选择已被红冲或被作废的发票，点击”解绑发票“，系统解除发票占用状态. 成功解绑发票的费用明细行“已解绑”开关打开.
步骤3：选择已成功解绑的明细行，点击“换票”，导入更换的发票.
步骤4：检查无误，点击“确认换票”，即完成了换发票的操作.
3 注意事项
1）本版本暂不支持换发票后同步EAS与星空处理，如果集成了EAS或星空的，建议暂不使用换发票功能.
2）已换发票的报销单不支持红冲处理.
3）已换发票的审核通过的报销单暂不支持反审核处理.
4）通过费用全局参数OffsetControl控制已生成凭证是否允许换发票，系统默认false（已生成凭证不允许换发票），如果需要支持已生成凭证的报销单允许换发票，可设置为true. 但需要注意考虑该换发票是否影响已生成的凭证信息，如影响到，需要手动处理.
5）目前仅费用报销单与对公报销单支持换发票功能，其他报销单后续版本规划实现.
变更记录
产品版本 （季度版本号/patch补丁号） | 更新内容 | 更新时间 |
V6.0.14 | 初始版本 | 2024年06月 |
费用/对公报销单支持换发票
本文2024-09-22 22:35:11发表“云星瀚知识”栏目。
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