【问题描述】

财务模块做期末结账,做结账前检查,资产检查显示:固定资产净额为负,怎么处理?

【解释说明】

这个位置的提示,检查的是固定资产科目的当期余额是否为负数。是根据结账前检查页面的【检查项设置】中设置的固定资产科目-累计折旧科目的数据来计算的。

【操作步骤】

1、在结账前检查界面,点击检查项设置,看一下固定资产以及累计折旧对应的检查科目是否设置错误。科目如果维护错了,就修改成需要对应的科目。

2、查询科目余额表,检查检查项设置中设置的科目数据的余额。

如果对应科目出现负数是正常的,并且检查科目明细也没有问题,就不用管,可以直接结账。

如果对应科目不应该出现负数,明细账检查也发现有错就及时调整对应科目账务,调整正确后在结账。