【问题描述】

制造费用/生产成本科目下,设置了多个明细科目均启用了辅助核算,如何设置期末按核算项目结转余额?

【操作流程】

1、点击【账务处理】-【期末处理】-【期末智能结转】

点击+新增期末结转凭证模板

2、勾选“按辅助核算结转”,输入名称与相关科目,转出的制造费用/生产成本科目,可直接选择一级科目,转入选择“差额转入”,转出选择“按比例转出余额”,保存即可

3、生成的凭证如下: