[概述] 1、首先需要确认采购发票是否是现购,现购不需要再进行付款; 2、根据采购发票下查是否已经完全关联做过了付款单; 3、排查前面两项外,再去查看采购发票的核销状态是怎么样的,如果是完全核销,则可以去查询核销日志记录,查看是否是误操作与其他单据进行了核销。如果是的话,可以参考下面的方法操作。 [操作步骤] 1、登录软件主控台,依次单击[财务会计]-[应付款管理]-[结算],双击打开[核销日志-维护]; 2、在核销日志维护界面,选择需要反核销的记录点击工具栏的[反核销]; 3、反核销完成后,再去下推付款单即可。