[概述] 将业务员和部门清空掉,再将单据上的金额删除后再去选其他单据。 [解决方案] 1、登录K/3主控台,依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[付款申请单],双击打开[付款申请单-新增]; 2、在付款申请单新增界面,源单类型选择[采购发票],源单编号按F7选择对应单据后点击[返回]或双击对应单据;; 3、选择好对应单据后,在付款申请单界面将由采购发票带出来的[部门、业务员]清空,再将金额字段中的金额删除; 4、再一次点击源单类型选择[其他应付单],选择对应单据后点击保存即可。