[概述] 应收票据的状态是“审核”,此时只需依次单击[编辑]→[取消审核]即可。 [操作步骤] 1、登陆主控后依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[票据处理],双击明细功能[应收票据-维护]; 2、设置过滤条件,打开[应收票据序时簿],查看[状态]字段为“审核”,此时只需要依次单击[编辑]菜单下的[取消审核]即可。