我用的是金蝶高级商贸版，商品流通企业，买厂家的货，销售客人。不涉及生产。销售一批货物，客户打款过来（含运费），叫我们公司代付。因为我们直接下单到厂家发货。所以实际上是厂家付了代垫的运费。款也打到厂家的公户开票（含运费），到月末。我们要和厂家对这笔账的。那么我应该怎么做呢？销售单据增加一项商品：代垫运费，还是在其他应收单据录入？我想运费在单据显示。但是又不想在成本，销售做数。增加商品，又要填单位

你好，增加对应的收支类型，可直接做其他应收和其他应付。