[概述]

以前期间的采购订单无法直接反审核修改,建议直接将本月的入库单下推生成红字出库单红冲,然后将采购订单手工关闭,在本月重新新增一笔采购订单。

[操作步骤]

1、 登陆K/3主控台后,依次单击[供应链]→[采购管理]→[外购入库],双击[外购入库-维护];

2、打开[外购入库序时簿]窗口,找到以前期间错误的蓝字出库单,选中后点击工具栏[下推]→[生成外购入库],点击生成产生红字的外购入库单进行保存审核;

3、再在[外购入库单序时簿]界面通过ctrl键(长按)选中[蓝字外购入库单]和[红字外购入库单],点击工具栏的[核销]按钮,进行对等核销操作;

4、选择对应采购订单,单击菜单栏[编辑]下的[关闭]即可。