[概述]

可通过系统参数设置维护,设置[采购系统选项]中[采购发票单价来源]为[外购入库]

[操作步骤]

1、使用有权限的用户登录K/3主控台后,依次点击[系统设置]→[系统设置]→[采购管理]→[系统设置],进入系统参数维护界面;

2、左方列表点击[采购系统选项],右方参数列表选择参数[采购发票单价来源]选择为[外购入库]即可。