[概述]发票新增界面,[选项]取消勾选批量填充只填充本列为空的行
[操作步骤]1、从K/3主界面,进入单据新增的界面。选择菜单栏[选项],取消勾选[非录单顺序排序时保存给与提示]。如下图:
[概述] 采购发票新增界面,[业务类型]需要选择“订单委外”才可以在[源单类型]里边选得到“委外加工入库”。[操作步骤] 1、登陆k/3主控台,...
[原因]1、操作用户没有采购发票金额查看的权限。 2、单价金额字段没有设置可见性 3、单价金额字段被拖动隐藏,导致无法看到。[操作步骤]原...
[概述] 可通过系统参数设置维护,设置[采购系统选项]中[采购发票单价来源]为[外购入库][操作步骤] 1、使用有权限的用户登录K/3主...
[概述] 在基础资料中需要维护对应的汇率体系。并且发票的单据日期要在汇率体系对应的生失效日期范围内。[操作步骤] 使用系统管理员或...
[概述]红字的采购发票可以由蓝字的购货发票下推生成。[操作步骤]登陆主控台,依次单击[供应链]—[采购管理]—[采购发票]双击[采购发票—维护...
[原因] 其他单据能选,发票不能选,可能是该供应商启用了应付冻结。[操作步骤] 1、 登录金蝶K/3 系统,打开[K/3 主界面]; 2、依次...
[概述] 取消核算系统参数[外购入库核算严格按批次核算入库成本]即可。[操作步骤] 1、使用系统管理员或有权限的用户登录K/3主控台后,...
[操作步骤] 1、使用有权限的用户登录K/3主控台后,依次单击[系统设置]→[系统设置]→[采购管理],双击[系统设置]; 2、打开[系统参...
[排查思路] 1、该用户没有金额查看权限 2、在用户授权之后,通过外购入库单下推购货发票如果还是没有金额字段,可以通过K/3客户端工具...
[操作步骤] 1、进入K/3主控台,依次点击[供应链]→[采购管理]→[采购发票],来到[采购发票-新增]界面; 2、点击工具栏[选项],勾选参...
[原因] 采购发票和外购入库单钩稽时要求数量是否一致才能钩稽 由 采购系统选项参数‘’采购发票和入库单钩稽数量不一致不允许钩稽“...
[概述] 需进入[业务流程设计]中设置”外购入库/委外加工入库“勾选”蓝字必选“[操作步骤] 1、使用有权限的用户进入K/3[主控台],...
[操作步骤] 1. 使用有权限的用户登录K/3主控台后,依次单击[系统设置]→[系统设置]→[采购管理],双击打开[业务流程设计]; 2.在打开的界面...
[操作步骤] 1、使用有权限的用户登录K/3主控台后,依次单击[供应链]→[采购管理]→[采购发票],双击明细功能[采购发票_维护]; ...
[概述] 可以。去采购发票新增界面[选项]下拉框勾选[入库单选单物料合并],并且设置[入库单选单物料合并选项][操作步骤] 1、登陆K/...
[概述] 勾选[采购系统选项]参数[现购发票(费用发票)不传递到应付款系统]即可[操作步骤] 1、来到K/3主控台,依次点击[系统设置]→[...
[概述] 1、启用应收应付系统并结束初始化; 2、或者到系统设置里去掉参数“若应收应付系统未结束初始化,则业务系统发票不允许保存”。[操...
