设置采购发票只能由外购入库单下推生成,不能手工新增

[概述]

需进入[业务流程设计]中设置”外购入库/委外加工入库“勾选”蓝字必选“

[操作步骤]

1、使用有权限的用户进入K/3[主控台],依次进入[供应链]→[采购管理]→[流程设计]→[业务流程设计],进入业务流程自定义界面;

2、左方单据类型选择”购货发票