[操作步骤]

1、进入K/3主控台,依次点击[供应链]→[采购管理]→[采购发票]→[采购发票-钩稽日志]双击打开过滤条件;

2、 设置过滤条件单据编号等于该入库单单号,查到该入库单的勾稽序号。

3、再单击菜单栏[过滤],用勾稽序号等于查看到的入库单的勾稽序号,过滤查看与该入库单勾稽序号一致的发票来判断与之勾稽的发票有哪些。