[操作步骤]

1. 使用有权限的用户登录K/3主控台后,依次单击[系统设置]→[系统设置]→[采购管理],双击打开[业务流程设计];

2.在打开的界面中,选中左边列表[购货发票(普通)],在对应的右边选单单据(源单)勾选[外购入库]可选即可。