[概述]

以前期间外购入库单不能反审核操作,只能在本期做红冲处理,一蓝一红的外购入库单做对等核销,再在本期做蓝字的外购入库单。

[操作步骤]

1、 登陆K/3主控台后,依次单击[供应链]→[采购管理]→[外购入库],双击[外购入库-维护];

2、打开[外购入库序时簿]窗口,找到以前期间错误的蓝字出库单,选中后点击工具栏[下推]→[生成外购入库],点击生成产生红字的外购入库单进行保存审核;

3、再在[外购入库单序时簿]界面通过ctrl键(长按)选中[蓝字外购入库单]和[红字外购入库单],点击工具栏的[核销]按钮,进行对等核销操作;

4、双击打开蓝字外购入库单,点击复制,在新生成的蓝字入库单中修改正确的供应商保存审核即可。