[操作步骤]

1.使用有权限的用户进入K/3[主控台],依次单击[供应链]→[采购管理]→[外购入库],双击打开[外购入库-维护]界面;

2.找到这笔蓝字外购入库单,选中这笔外购入库单点击工具栏上的[下推]选择[生成外购入库单],红字外购入库单保存审核;

3.在[外购入库-维护]的界面,同时选中前期那笔蓝字外购入库单和本期下推的红字入库单鼠标右击[核销]功能,进行对等核销即可。

[概述]

若还需继续入库,可通过采购订单继续下推入库单;若无需再入库,进入采购订单序时簿界面,右击选中单据,手工行业务关闭。