[原因] 应收票据背书冲减应付款后,生成的付款单关联了采购发票,该付款单未审核,此时对应收票据取消处理会出现该提示。 [操作步骤] 1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[付款],双击[付款单-维护],设置过滤条件后选择该付款单,单击[审核],审核成功后单据状态显示为“完全核销”; 2、选择该付款单,单击工具栏[核销记录],进入[核销日志]界面,双击核销记录后单击[反核销]; 3、回到主控台,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[票据处理],双击[应收票据-维护],设置过滤条件后选择该票据,单击[背书退回],核对背书退回日期和金额无误后单击[确定],票据状态显示为“背书退回”,此时即可对其重新做背书。