[操作步骤] 1、登录K/3主界面,依次单击[系统设置]→[系统设置]→[应收款管理],双击明细功能[系统参数],在[单据控制]页签勾选参数[允许修改本位币金额]。 2、在[期末处理]页签取消勾选[期末处理前凭证处理应该完成]; 3、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[其他应收单],双击明细功能[其他应收单-新增],新增一张与对应凭证一致的单据,手工把本位币金额改为之前总账调汇后的本位币金额,再将单据审核,不生成凭证。这样就能保证从4月份开始,期末科目对账是平的了。