[概述] 应收票据审核后生成收款单,在收款单界面通过源单类型选择合同(应收)关联到合同。 [操作步骤] 1、登录金蝶K/3系统,打开[ K/3主界面],依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[收款],双击[收款单-维护]; 2、弹出[过滤]窗口,点击[确定],进入收款单序时簿; 3、单击选定此收款单,单击工具栏[修改]按钮,弹出“收款单-查看”窗口; 4、单击“源单类型”栏旁的下三角小按钮,选“合同(应收)”,再点击“源单编号”栏,按[F7]键,选择对应的合同,然后单击工具栏[保存]按钮。