[操作步骤]

1、登陆K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[结算],双击打开[到款结算];

2、设置好过滤条件,点击确定进入核销界面;

3、在[应收款]栏目中勾选上对应的红蓝字发票,输入好核销日期,点击[核销]即可。