[概述]

设置好系统参数后,通过[坏账准备]功能完成坏账准备计提工作。

[操作步骤]

1、使用具有应收款管理模块权限的用户登录K/3主控台;

2、依次单击[系统设置]→[系统设置]→[应收款管理],双击打开[系统参数],坏账计提方法选择[备抵法],维护好[坏账损失科目代码]和[坏账准备科目代码];

3、备抵法选项选择[账龄分析法],维护好[账龄分组]和[账龄];

4、账龄分析法有两种方式,[按照单据类型计提]和[按照按科目计提],企业根据公司实际业务进行选择;

5、若需要根据不同客户进行坏账准备的计提,则勾选上[个别认定法];

6、上述操作完成后,保存即可。

7、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[坏账处理],双击打开[坏账准备];

8、在计提坏账准备界面,单击[凭证],调出凭证新增界面,确认凭证无误后,保存即可。