[概述]

方案一:再初始化销售发票界面下推收款单;

方案二:录入收款单源单选择销售发票。

[操作步骤]

方案一:

1、使用具有应收款管理操作权限用户登录金蝶K/3主控台;

2、依次单击[系统设置]→[初始化]→[应收款管理],双击打开[初始应收单据-维护];

3、弹出过滤窗口,事务类型选择“初始化_其他应收单”,勾选“单据明细”,单击[确定];

4、进入初始化_销售发票界面,选择对应单据,单击菜单栏[下推]→[收款单],弹出收款单-新增界面,确认单据信息无误,单击[保存]、[审核]即可。

方案二:

1、使用具有应收款管理操作权限用户登录金蝶K/3主控台;

2、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[收款],双击[收款单新增],维护好核算项目类别以及核算项目;

3、在[源单类型]选择[销售发票],鼠标点击[源单编号]按F7,在销售发票界面找到初始化发票返回,确认单据信息无误,单击[保存]、[审核]即可。

[概述]

初始化发票需要录入产品明细才可以采用以上解决方案,若初始化发票未录入产品明细则直接手工录入收款单,无法关联初始化发票。