[概述] 方案一:录入两张收款单,汇总生成凭证; 方案二:录入一张收款单,生成凭证时再修改凭证。 [方案一操作步骤] 1、使用具有应收款管理权限的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面]; 2、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[收款],然后双击[收款单-新增],分别录入现金科目为现金和银行存款科目的收款单2张; 3、审核新增的收款单; 4、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[凭证处理],然后双击[凭证-生成]; 5、事物类型选择[收款单],选中新增的2张收款单,单击[汇总],维护好凭证分录保存即可。 [方案二操作步骤] 1、使用具有应收款管理权限的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面]; 2、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[收款],然后双击[收款单-新增],录入一张现金科目为现金或银行存款科目的收款单; 3、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[凭证处理],然后双击[凭证-生成]; 5、事物类型选择[收款单],选中新增的收款单,单击[按单],补录缺少的现金或银行存款科目分录,保存即可。