[概述] 因为该发票曾引出到金税系统,系统进行了相关控制,需要勾选上供应链的[发票引出到金税系统后允许反审核]即可反审核处理。 [操作步骤] 1、登陆K/3主控台后,依次单击[系统设置]→[系统设置]→[销售管理],双击[系统设置]; 2、进入系统参数维护界面,左边选择[供应链整体选项],在右侧参数中勾选[发票引出到金税系统后允许反审核]即可。