[原因]

由于在[客户资料]中设置了[分管部门]和[专营业务员],[付款单-新增]界面选择[核算项目]对应客户后自动带出对应[部门]和[业务员],此时将把[部门]和[业务员]也作为筛选条件,所以无法过滤出发票。

[操作步骤]

1、使用有应付系统权限的的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[付款单],双击明细功能[付款单-维护];

3、设置好过滤条件,单击[确定]进行序时簿界面;

4、找到付款单,将单据体分录删除,再清空部门和业务员信息;

5、重新选择源单类型和源单编号即可。