[概述]

是由于外币采购发票上的汇率错误,导致汇率*原币不等于本位币,而下推付款申请单,系统将源单的原币和汇率携带后,再根据原币*汇率计算出本位币,导致付款申请单的本位币金额大于采购发票上的本位币,所以无法保存。

[操作步骤]

1、登陆金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[付款申请单],双击明细功能[付款申请单-新增]进入;

3、点击菜单栏上的[选项],将[携带源单汇率]取消勾选,让付款申请单上从汇率体系携带正确的汇率即可。