[概述] 请按以下思路排查: 1、采购订单是否审核; 2、付款上的币别、核算项目是否与采购订单上的币别、核算项目一致; 3、付款单上的业务员和部门是否录入,如果录入确认是否与采购订单上的业务员和部门一致,如果不一致,建议删除付款单上的业务员和部门后再选择源单; 4、采购订单上单价和金额是否录入,需要保证采购订单有金额选择源单时才能选择到; 5、采购订单金额是否已经完全关联付款了。