[操作步骤]

1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[付款],双击[付款单-新增];

2、在[付款单-新增]界面,选择“源单类型”为采购发票,双击“源单编号”或按F7调出采购发票列表;

3、在采购发票列表中双击需要关联的发票,或选中发票后单击[返回],将其明细带入付款单中;

4、注意在付款单界面将“单据金额”改为0,再次选择“源单类型”为其他应付单据,双击“源单编号”或按F7调出其他应付单列表;

5、选择需要关联的其他应付单,双击或单击[返回]即可。

[概述]

注意第二次选单有单据过滤不出来的情况,可以检查单据上部门和职员是否有值,并且与再次选单的单据上部门职员不一致,可以清空后重新选单即可正常。