[操作步骤]

1、登录K/3主控台后,依次单击[系统]→[K/3BOS],输入用户名和密码后单击[确定];

2、在[系统视图]界面,依次选择“财务会计”→“应付款管理”,单击[打开];

3、进入[金蝶K/3 BOS]界面,在右上侧[项目]框双击“单据转换流程-付款申请单”,选择中间界面与“(老)采购订单”相连的箭头,单击左上角红色图表“停用”,提示“流程停用成功”,该箭头由红色变为黑色,鼠标右键“编辑关系”;

4、弹出[关系]界面,在“目标单字段”列选择“单据分录.产品代码”,“源单字段”列选择“单据体1.物料代码”;

5、保存设置后启用流程,新增付款申请单关联采购订单,即可携带出订单上的产品代码。

[概述]

产品名称及规格型号不能匹配源单字段,只要产品代码匹配信息了,保存单据之后会自动反填。如果产品名称及规格型号也匹配了源单字段,则单据转换流程保存的时候会提示不能关联两个单据体的报错。