[业务场景]供应商A,职员B。

[概述]

1、需要把职员B添加到供应商里面作为一个基础资料,比如添加成供应商B;

2、发票开到供应商A,付款时选择职员对应的供应商B;

3、供应商A的应付发票转销到供应商B,生成供应商B的其他应付单先审核;

4、最后职员对应供应商B的应付单跟付款单核销即可。