[原因] 主要是由于上期未达账没有结转。 [操作步骤] 1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[现金管理]→[期末处理],双击明细功能[期末结账]; 2、在期末结账界面选择[反结账]并勾[选取消本期对以前期间的勾对]; 3、再通过[期末结账]选择[结账]并勾选[结转未达账]即可。