上月的外购暂估入库1000，领用了900，本月来发票100，暂估补差单-900，金额太大，导致结存负数不能结账请问怎么处理？

要不把业务删了，要不就只能做成本调整单调整，因为成本已经确认了。
手工新增成本调整单调整吧
把业务背景说清楚，先反勾稽删除补差单，根据业务背景做操作，是工业还是商业的？
反勾稽自动删除补差单
这张补差单是系统自己生成的~

入库单，红冲。再重新正确单价入库。
把补差单删除。
你是财务？暂购入库 是通过金额补差随便调整的？