【问题描述】

暂估应收模式,购买了发票云,开具纸质普通发票开错了,但是跨月了,怎么处理?/暂估应收模式,购买了发票云,开具电子普通发票开错了,怎么处理

【业务场景】
场景1:启用暂估应收模式,销售出库时就做了暂估应收单,要开具发票时,用暂估应收单下推财务应收单再下推销售普通发票,再点击业务操作下的金税发票开具。开完后,到了下个月,才发现发票开错了,要怎么办?
场景2:启用暂估应收模式,销售出库时就做了暂估应收单,要开具发票时,用暂估应收单下推财务应收单再下推销售普通发票,再点击业务操作下的电子发票开具。开完后,发票开错了,要怎么办?

【解决方案】
由于税局规定,电子发票只能红冲不能作废,因此电子发票开错的处理方法,和纸质发票开错跨月的处理方法相同。都是要红冲发票后重新开具。(下面截图以开具电子发票举例)
1、需从正数的财务应收下推负数的财务应收,负数财务应收下推红字销售发票。在红字发票上的业务操作下点击金税发票开具/电子发票开具。

2、再次开票时,找到上游的暂估应收单,使用暂估应收单重新下推财务应收单再蓝字发票进行发票开具即可。

注意:7.5.1.202008版本开始,才支持暂估模式下的红字发票携带蓝字发票的原发票代码和原发票号码和原开票流水号。所以,开具红字发票前,建议检查原发票号码和原发票代码是否正确,如果为空,需要手工填入。如果原蓝字发票是在星空开具的,还需要检查金税盘机号是否与原蓝字发票的一致。电子票还需要检查原开票流水号

【补充说明】

7.7.0.202108开始支持勾选部分明细行红冲。7.7.0.202112开始,支持蓝字发票的部分分录行对应的红字发票在星空开具发票,2021.12之前的版本仅支持对一张发票的全部分录行金额进行红冲,提交开票会强制校验红字发票与关联蓝字发票的税额是否一致。

【备注】全文截图版本为8.0.0.20220811