【问题描述】
业务应收模式,购买了发票云,开具纸质专用发票开错了,跨月了,怎么处理,电子专票开错了怎么处理

【业务场景】
场景1:没有启用暂估应收模式,销售出库时就做了应收单,要开具发票时,用应收单下推销售增值税专用发票,再点击业务操作下的金税发票开具。开完后,到了下个月,才发现发票开错了,要怎么办?
场景2:没有启用暂估应收模式,销售出库时就做了应收单,要开具发票时,用应收单下推销售增值税专用发票,再点击业务操作下的电子发票开具。开完后,发票开错了,要怎么办?

【解决方案】
由于税局规定,电子发票只能红冲不能作废,因此电子发票开错的处理方法,和发票开错跨月的处理方法相同。都是要红冲发票后重新开具。
1、需要用蓝字发票,下推红字发票。

2、区分销售发票有没有被客户抵扣

   (1)销售发票如果有被抵扣,需要联系客户申请红字信息表,申请成功后,在红字信息表列表下载红字信息表。然后把对应的信息表编号填写到红字发票单据的红字信息表字段。再审核发票单据,点金税发票开具/电子发票开具即可

   (2)如果销售发票没有被抵扣,那可以自行申请红字信息表,在红字发票的业务操作下,点击申请红字信息表。等红字信息表审核通过后,点金税发票开具/电子发票开具即可。

3、再次开票时,找到上游的业务应收单,使用应收单重新下推蓝字发票进行发票开具即可。

注意:开具红字发票前,需要检查原发票号码和原发票代码是否正确,如果为空,需要手工填入。如果原蓝字发票是在星空开具的,还需要检查金税盘机号是否与原蓝字发票的一致。电子票还需要检查原开票流水号

【补充说明】
红冲时,支持勾选部分明细行红冲。7.7.0.202112开始,支持蓝字发票的部分分录行对应的红字发票在星空开具发票,2021.12之前的版本仅支持对一张发票的全部分录行金额进行红冲,提交开票会强制校验红字发票与关联蓝字发票的税额是否一致。

【备注】全文截图版本为8.0.0.20220811