【问题描述】  
业务应付模式,有发票模块,应付按发票确认,应付账款如何初始化

【解决方案】
发票确认应付账款,则应付款按发票对账,手工新增期初应付单下推期初采购发票,后续付款从期初应付单下推本期付款单

1.期初无库存物料(非服务行业,按数量开票)
操作流程:仅记录期初明细应付数据,手工新增虚拟物料,例如叫期初物料,在系统录入期初业务应付单(单据类型为标准应付单),选择期初物料,录入数量和金额,并下推采购发票,后续付款期初业务应付单再下推本期的付款单即可
注意:一定要录入数量和物料,标准应付单开票核销是根据物料数量核销,否则无法在期初下推采购发票

2.期初无库存物料(服务行业,按金额开票)
操作流程:仅记录期初明细应付数据,在系统录入期初业务应付单(单据类型为费用应付单),填写费用项目和金额,并下推进项发票,后续付款期初业务应付单再下推本期的付款单即可
注意:费用应付单根据费用项目开票核销,一定要录入费用项目,否则无法在期初下推进项发票

3.若不想要下推发票,直接在业务应付单上确认到票
若觉得1/2步骤过于繁琐,可直接在录入标准应付单的时候不录入物料和数量,在录入费用应付单的时候不录入费用项目,仅录入金额的情况下,默认应付单的开票核销状态是完全到票,期初应付单不校验,后续付款从期初应付单下推付款单即可,应付按发票对账也能取到这部分完全开票核销状态的期初应付单

[备注]全文图片是在8.1.0.20230309版本上操作所附的截图