【问题描述】 
业务应付模式,有发票模块,暂估应付如何初始化

【解决方案】
1.物料有期初库存
操作流程:期初采购入库单下推期初业务应付单,后续到票业务应付单下推发票,应付单和发票差异金额才会自动产生成本调整单

2.期初无库存物料(非服务行业,按数量开票)
操作流程:仅记录期初暂估应付数据,手工新增虚拟物料,例如叫期初物料,在系统录入期初业务应付单(单据类型为标准应付单),选择期初物料,录入数量和金额,后续到票期初应付单下推采购发票即可
注意:一定要录入数量和物料,标准应付单开票核销是根据物料数量核销,否则后续无法下推采购发票

3.期初无库存物料(服务行业,按金额开票)
操作流程:仅记录期初暂估应付数据,在系统录入期初业务应付单(单据类型为费用应付单),填写费用项目和金额,后续到票期初应付单下推进项发票即可
注意:费用应付单根据费用项目开票核销,一定要录入费用项目,否则后续无法下推进项发票

[备注]全文图片是在8.1.0.20230309版本上操作所附的截图