【问题描述】
暂估冲回模式,跨月发现暂估应付单单价错误,如何处理

【解决方案】
查看是否是暂估冲回模式

情景一、暂估应付单为手工新增,跨月发现应付单单价错误
举例:暂估应付单错误单价为10、数量1,需要修改暂估应付单为正确单价12
1.当期不到票,需要调整暂估应付金额
操作步骤:在暂估应付手工核销界面特殊核销这张暂估应付单,特殊核销后产生冲回单冲销上期的暂估数据之后,重新在本期补录正确金额的暂估应付单。

2.当期到票
操作步骤:下推正确金额财务应付单,错误暂估金额会完全冲回

情景二、暂估应付单为入库单下推,跨月发现应付单金额错误
举例:暂估应付单错误单价为10、数量1,需要修改暂估应付单为正确单价12
1.当期不到票,需要调整暂估应付金额并影响成本
操作步骤:需要手工费用应付,录入差异金额,勾选计入成本,关联对应的入库单号存货核算后会把费用应付单金额分配到对应的入库单上,因为跨期会自动生成成本调整单。但是注意的事,等后续发票正式到了,还需要把这张费用应付单在暂估应付手工核销中特殊核销掉,仅仅是暂时的成本调整,最终还是以到票的财务应付单金额核算成本。

2.当期到票,需要调整暂估应付金额并影响成本
参考第一点下第2小点,当期到票下推正确金额财务应付单,错误暂估金额会完全冲回。
总结:已经跨期的单据是无法直接在历史单据修改金额字段的,只能变通采取以上方式处理。

[备注]全文图片是在8.0.0.20220922版本上操作所附的截图