【原因分析】

该报错只要是受反写规则的控制,以下分2种业务场景描述报错的原因,以应付超额为例进行讲解:

一、暂估冲回模式,先到票业务
先到票业务系统的标准流程是采购订单直接下推财务应付单时,用的是“先到票业务”单据转换下推,下推后在财务应付单上勾选的【先到票后入库】,如果误操作选的非先到票后入库的单据转换下推,就会导致以上报错

因为以上错误应用会导致后续采购订单下推入库单下推暂估应付单保存报错,因为采购订单到应付单的单据转换中,先到票和非先到票的反写规则是不一样的控制的,先到票的单据转换,财务应付单上的字段【反写开票数量】为true,非先到票的单据转换该字段值为false

【解决方案】
方案一:删除之前错误单据转换下推财务应付单,以正确的单据转换下推财务应付单

方案二:禁用超额的反写规则,复制预置反写规则改成允许超额,启用后能正常保存应付单,但是采购订单的关联应付数量(计价基本)会显示翻倍

注意:以上操作后恢复预制的反写规则,把复制出来的反写规则禁用,若一直放开超额不控制,后续的应付单下推均不再管控是否超额!所以能删除财务应付单重新做是最好的。

方案三:服务期客户可提单数据后台处理,修复为正确的数据。

二、非先到票业务的流程
非先到票流程,应付单数量默认允许超额采购订单计价数量1次,例如采购订单数量2,超额入库数量为5,入库单分2次应付,第一次应付数量3(能成功保存,反写规则默认控制允许超额1次),第二次下推应付单数量2保存报错超额

【解决方案】

禁用超额的反写规则,复制预置反写规则改成允许超额,启用后能正常保存应付单,以上操作后恢复预制的反写规则,把复制出来的反写规则禁用,若一直放开超额不控制,后续的应付单下推均不再管控是否超额!

注:应收单保存保存报错反写销售订单【x】,关联应收数量(计价基本):数量超额, 也是类似的排查思路。

[备注]全文图片是在8.1.0.20230309版本上操作所附的截图